실적 vs 예산 분석 대시보드 - 한국어

대시보드 소개

Tableau Accelerator, Actual vs Budget Follow-up은 회사의 예산과 관련된 인사이트를 제공합니다. CFO는 해당 Accelerator를 통해 실제 여러 비용이 현재 예산과 대비하여 얼만큼의 수준에 도달하였는지 이해할 수 있습니다.

Accelerator를 보다 자세히 설명 받고자 하신다면 빅스데이터에 문의하세요, 사이트 이동은 여기를 클릭하세요.

주요 비즈니스 질문

• 예산 대비 현재 실적수준은 어떠한가? 월기준으로는? 년기준으로는?
• 예산 대비 편차는 어느정도인가?
• 실제 실적과 예산이 작년 대비 어떠한가?

대시보드 KPI 모니터링 및 개선 가능 사항

• 전체 실적, Total Actual
• 전체 예산, Total Budget
• 실적 vs 예산, Actual vs Budget
• 예산 소비율 %, Budget Consumption %
• 남은 예산액, Remaining Budget

필수 데이터

• 월, Date (date)
• LOD 활용 실적/예산, (Level of detail of your actual/budget) (string)
• 실적 금액, Actual Amount (numeric)
• 예산 금액, Budget Amount (numeric)