CEO Cockpit - Manufacturing

이 Tableau 액셀러레이터를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

• 조직의 전반적인 성과 평가
• 특정 분석 솔루션으로 드릴다운하여 원하는 주제에 대해 심층 분석

데모 동영상

주요 비즈니스 질문에 대한 답변

• 영업 실적이 어떻게 됩니까? 영업 파이프라인은 어떻습니까? *제품 부족이 미치는 영향은 무엇입니까? 공급망은 얼마나 탄력적입니까?
• 조직이 창출한 수익은 얼마였습니까?
• 고객은 만족합니까? 고객을 효과적으로 유지하고 있습니까?
• 직원 이직으로 인해 어떤 영향을 받습니까? 직원 수는 몇 명입니까?
• 재정 상황은 어떻습니까?

KPI 모니터링 및 개선

매출

• 총매출: 매출 총액(통화로 표시)
• 영업 파이프라인: 열린 기회의 총액(통화로 표시)
• 전환율: 종결된 모든 기회 금액에 비례하여 성사된 기회 금액의 비율(%로 표시)

공급망

• 제품 부족: 재고 부족으로 인해 고객에게 제공할 수 없었던 총 제품 수량을 측정합니다. 또는 다음 이름으로 불릴 수 있습니다. '총 제품 부족' = SUM([요청된 수량]-[확정된 수량])*[단가]

고객

• 고객 만족도: 고객 만족도 점수(1은 불만족, 5는 매우 만족)
• 고객 이탈: 전년 대비 손실 고객의 비율

인적 자원

• 직원 이직: 지난 12개월간 회사를 떠난 직원의 비율(%로 표시)
• 인원수: 조직에서 지정된 기간의 끝에 고용 중인 직원의 수(시간제 직원 1명을 1로 계산)
• 신규 입사자: 조직에서 근무를 시작한 직원의 수
• 퇴사자: 조직을 떠난 직원의 수

재무 > 손익 계산서

• 총수입: 회사의 주 운영과 관련된 상품 또는 서비스 판매에 의해 창출된 총 소득 금액(통화로 표시)
• COGS: COGS(매출원가)는 회사에서 판매한 상품의 생산에 귀속되는 직접 비용을 나타냅니다. 이 금액은 상품 제작에 사용된 재료비와 상품 생산에 사용된 직접 인건비를 포함합니다. 간접 비용은 제외됩니다. 예를 들어 유통비와 영업 인력 비용은 제외됩니다(통화로 표시).
• 총이익: 수입에서 운영 비용을 차감한 후 남은 금액('총수익'이라고도 함)(통화로 표시)
• 총이익 %: 수입에서 운영 비용을 차감한 후 남은 금액의 비율('총수익 %'라고도 함)(%로 표시)
• OpEx: 운영비: 회사에서 소득을 창출하기 위해 지불한 경비(현금 지출)('SG&A 경비'라고도 함): S&M 경비, R&D 경비, G&A 경비(통화로 표시)
• OpEx 대 수입 비율: 수입에서 얻은 금액을 기준으로 비즈니스 운영에 실제로 들어간 비용을 결정(%로 표시)
• 영업 소득: 이자 및 세금 전 소득 → 이자 부담금 및 세금 지불액을 떼기 전의 수익(통화로 표시)
• 영업 소득 %: 이자 및 세금 전 소득 → 이자 부담금 및 세금 지불액을 떼기 전의 수익 비율(%로 표시)

재무 > 대차 대조표

• 유동 자산: 12개월 내에 현금으로 전환될 것으로 예상되는 자산: 현금, 미수금, 재고, 선불 비용
• 유동 부채: 대차 대조표 날짜에서 12개월 내에 지불해야 하는 결제액: 미지급금, 미지급 비용, 유동성 차입금, 미지급 소득세(통화로 표시)
• 총자산: 대차 대조표에 표시된 모든 총투자, 현금 및 현금성 자산, 미수금 및 기타 자산의 최종 금액(통화로 표시)
• 총부채: 유동 부채 및 장기 차입금(통화로 표시)
• 운전 자본: 기업에서 단기간 운영해야 하는 자금액('순 유동 자산' 또는 '펀드'라고도 함)(통화로 표시)
• 운전 자본 비율: 만기 시 지불 의무를 충족할 수 있는 능력('유동 비율'이라고도 함)(%로 표시)
• 자기 자본: 회사가 즉시 폐업할 경우 자산에서 남길 수 있는 금액을 결정(통화로 표시)
• 채무 대 자기 자본 비율: 투자자 자본 대비 회사에 있는 부채의 양(%로 표시)

필수 특성

• 월(날짜): 월
• KPI 코드(문자열): 다음 규칙에 따른 KPI 코드(*)
• KPI 분류(문자열): KPI의 세부 수준
• KPI 값(숫자): KPI의 값

(*) 'KPI 코드' 특성의 값은 다음과 같습니다.

재무

• 'FIN_REVENUES': 총 수익(금액으로 표시). 사업별 분류는 'KPI 분류' 특성에 저장할 수 있음
• 'FIN_COGS': 매출원가(금액으로 표시)
• 'FIN_OPEX': 운영 비용(금액으로 표시)
• 'FIN_OPIN': 영업 수입(금액으로 표시)
• 'FIN_CASSETS': 유동 자산(금액으로 표시)
• 'FIN_CLIABILITIES': 유동 부채(금액으로 표시)
• 'FIN_TASSETS': 총 자산(금액으로 표시)
• 'FIN_TLIABILITIES': 총부채(금액으로 표시)

매출

• 'SALES': 총 매출(금액으로 표시)
• 'PIPELINE': 총 매출 파이프라인(금액으로 표시). 영업 파이프라인 분류는 'KPI 분류' 특성에 저장할 수 있음
• 'CLOSED_OPPORTUNITIES': 성공 또는 실패로 종결된 기회의 총 금액(금액으로 표시)

고객

• 'CUST_SAT': 고객 만족도(1[매우 낮음]에서 5[매우 높음]까지의 값)
• 'CUST_CHURN': 고객 이탈률(0.5는 50%를 의미)

인적 자원

• 'HR_STARTERS': 월초 기준 조직의 새 직원 수
• 'HR_LEAVERS': 월초 기준 조직에서 퇴사한 직원 수
• 'HR_HEADCOUNT_EOP': 월말 기준 조직에서 근무하는 직원 수
• 'CHURN': 직원 이직률(0.5는 50%를 의미)

공급망('제품'은 고객에게 판매하는 항목이고 '자재'는 공급업체로부터 받는 항목)

• 'SCM_SHORTAGES': 제품 부족(금액으로 표시)
• 'SCM_PRODUCT_DEMAND': 제품에 대한 공급 대비 수요 신뢰도(1[매우 낮음]에서 5[매우 높음]까지의 값)
• 'SCM_MATERIAL DEMAND': 자재에 대한 공급 대비 수요 신뢰도(1[매우 낮음]에서 5[매우 높음]까지의 값)
• 'SCM_PRODUCT_INFLATION': 제품에 대한 인플레이션 영향(1[매우 낮음]에서 5[매우 높음]까지의 값)
• 'SCM_MATERIAL_INFLATION': 자재에 대한 인플레이션 영향(1[매우 낮음]에서 5[매우 높음]까지의 값)
• 'SCM_PRODUCT_LOGISTICS': 제품에 대한 물류 신뢰도(1[매우 낮음]에서 5[매우 높음]까지의 값)
• 'SCM_MATERIAL_LOGISTICS': 자재에 대한 물류 신뢰도(1[매우 낮음]에서 5[매우 높음]까지의 값)