CEO Cockpit - Manufacturing

Avec cet accélérateur Tableau, vous pouvez :

• Évaluer les performances générales de votre organisation
• Approfondir tout sujet en explorant des solutions analytiques spécifiques

Vidéo de démo

Répondre aux questions clés de l’entreprise

• Quelles sont nos performances de vente ? * Quelle est la composition de notre pipeline de vente ? *Quel est l’impact des ruptures de produit pour notre entreprise ? Quel est le degré de résilience de notre chaîne logistique ?
• À combien s’élèvent les bénéfices générés par notre entreprise ?
• Nos clients sont-ils satisfaits ? Savons-nous efficacement fidéliser nos clients ?
• Dans quelle mesure sommes-nous affectés par l’attrition des employés ? Quels sont nos effectifs ?
• Quelle est notre situation financière ?

Surveiller et améliorer les indicateurs clés de performance

Ventes

• Ventes totales : Montant total des ventes (exprimé en devise)
• Pipeline de vente : Montant total des opportunités ouvertes (exprimé en devise)
• Taux de conversion : Part des opportunités gagnées par rapport au montant de toutes les opportunités closes (exprimé en %)

Chaîne logistique

• Pénuries de produits : Mesure le montant total des produits que vous n’avez pas pu fournir à vos clients en raison d’une pénurie d’approvisionnement. Elles peuvent être appelées “Montant total des pénuries de produits“ = Somme de ([Quantité demandée]-[Quantité confirmée])*[Prix unitaire]

Clients

• Satisfaction client : Score de satisfaction client (1 pour insatisfait, 5 pour très satisfait)
• Attrition clients : Part des clients perdus d’une année sur l’autre

Ressources humaines

• Attrition des employés : Part des employés qui ont quitté l’entreprise au cours des 12 derniers mois (exprimé en %)
• Effectifs : Nombre de collaborateurs employés par l’organisation à la fin d’une période donnée (un employé à temps partiel compte pour 1)
• Nouveaux embauchés : Nombre d’employés qui viennent d’être embauchés dans l’entreprise
• Partants : Nombre d’employés qui quittent l’entreprise

Finance > Compte d’exploitation

• Revenus totaux : Montant total des revenus générés par la vente de biens et de services liés aux opérations principales de l’entreprise (exprimé en devise)
• COGS : Coût des biens vendus (COGS, également appelé “Coût des produits vendus”) désigne les coûts directs liés à la production des biens vendus dans une entreprise. Ce montant inclut le coût des matériaux utilisés dans la création du bien ainsi que les coûts de main-d’œuvre indirects utilisés pour produire le bien. Il ne comprend pas les dépenses indirectes telles que les coûts de distribution et les coûts de la force de vente (exprimé en devise)
• Marge brute : Solde des revenus après soustraction des coûts des biens vendus (également appelé le “Bénéfice brut”) (exprimé en devise)
• Marge brute en % : Solde des revenus après soustraction des coûts des biens vendus (également appelé le “Bénéfice brut”) (exprimé en %)
• OpEx : Coûts d’exploitation : Dépenses (sorties d’argent) qu’une entreprise effectue dans le but de générer des revenus (également appelé “Dépenses SG&A”) : Dépenses S&M, Dépenses R&D, Dépenses G&A (exprimé en devise)
• Ratio OpEx/Revenus : Détermine les coûts réels d’exploitation de votre entreprise par rapport aux revenus générés (exprimé en %)
• Revenu d’exploitation : Gains avant intérêts et taxes → profits avant soustraction des paiements de charges et taxes (exprimé en devise)
• Revenu d’exploitation en % : Part des gains avant intérêts et taxes → profits avant soustraction des paiements de charges et taxes (exprimé en %)

Finance > Bilan

• Actifs courants : Actifs dont la conversion en trésorerie est attendue dans un délai inférieur à 12 mois : trésorerie, comptes clients, stocks, dépenses prépayées
• Passif courant : Factures qui doivent être payées dans les 12 mois de la date du bilan : comptes fournisseurs, dépenses engagées, part actuelle de dette, impôt sur les bénéfices (exprimé en devise)
• Total Actifs : Montant final de tous les investissements, trésorerie et équivalents bruts, comptes clients et autres actifs tels qu’ils sont présentés dans le bilan (exprimé en devise)
• Total Passif : Passif à court terme et dettes à long terme (exprimé en devise)
• Fonds de roulement : Fonds dont l’entreprise dispose pour fonctionner à court terme (également appelé ‘Actif circulant net” ou “Fonds”) (exprimé en devise)
• Taux de fonds de roulement : Capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations de paiement à l’échéance (également appelé “Ratio du fonds de roulement”) (exprimé en %)
• Total capitaux propres : Détermine le montant du solde des actifs si l’entreprise cessait son activité immédiatement (exprimé en devise)
• Ratio endettement/capitaux propres : Part d’endettement de l’entreprise rapportée à ses capitaux propres d’investissement (exprimé en %)

Attributs requis

• Mois (date) : Mois
• Code KPI (chaîne) : Code KPI conforme aux règles suivantes (*)
• Répartition du KPI (chaîne) : Tout niveau de détail que vous choisissez pour votre KPI
• Valeur du KPI (numérique) : Valeur de votre KPI

(*) L’attribut “Code KPI” peut prendre les valeurs suivantes :

Finance

• “FIN_REVENUES” : Revenus totaux (exprimé en montant). La répartition par branche d’activité peut être enregistrée dans l’attribut “Répartition du KPI”
• “FIN_COGS” : Coût des biens vendus (exprimé en montant)
• “FIN_OPEX” : Dépenses d’exploitation (exprimé en montant)
• “FIN_OPIN” : Revenu d’exploitation (exprimé en montant)
• “FIN_CASSETS” : Actifs courants (exprimé en montant)
• “FIN_CLIABILITIES” : Dettes actuelles (exprimé en montant)
• “FIN_TASSETS” : Actifs totaux (exprimé en montant)
• “FIN_TLIABILITIES” : Dettes totales (exprimé en montant)

Ventes

• “SALES” : Ventes totales (exprimé en montant)
• “PIPELINE” : Pipeline de ventes total (exprimé en montant). La répartition par Pipeline de vente peut être enregistrée dans l’attribut “Répartition du KPI”
• “CLOSED_OPPORTUNITIES” : Montant total des opportunités fermées, gagnées ou perdues (exprimé en montant)

Clients

• “CUST_SAT” : Satisfaction clients (valeurs entre 1 [très faible] et 5 [très élevée])
• “CUST_CHURN” : Taux d’attrition des clients (0,5 correspond à 50 %)

Ressources humaines

• “HR_STARTERS” : Nombre de nouveaux effectifs dans l’organisation au début du mois
• “HR_LEAVERS” : Nombre d’employés qui ont quitté l’organisation au début du mois
• “HR_HEADCOUNT_EOP” : Nombre d’employés qui travaillent pour l’organisation au début du mois
• “CHURN” : Taux d’attrition des employés (0,5 correspond à 50 %)

Chaîne logistique (les “Produits” sont des articles que vous vendez à vos clients ; les “Matériaux” sont des articles que vous obtenez auprès de vos fournisseurs)

• “SCM_SHORTAGES” : Pénuries de produits (exprimé en montant)
• “SCM_PRODUCT_DEMAND” : Fiabilité du rapport demande/offre pour les produits (les valeurs vont de 1 [très faible] à 5 [très élevé])
• “SCM_MATERIAL DEMAND” : Fiabilité du rapport demande/offre pour les matériaux (les valeurs vont de 1 [très faible] à 5 [très élevé])
• “SCM_PRODUCT_INFLATION” : Impact de l’inflation sur les produits (les valeurs vont de 1 [très faible] à 5 [très élevé])
• “SCM_MATERIAL_INFLATION” : Impact de l’inflation sur les matériaux (les valeurs vont de 1 [très faible] à 5 [très élevé])
• “SCM_PRODUCT_LOGISTICS” : Fiabilité de la logistique pour les produits (les valeurs vont de 1 [très faible] à 5 [très élevé])
• “SCM_MATERIAL_LOGISTICS” : Fiabilité de la logistique pour les matériaux (les valeurs vont de 1 [très faible] à 5 [très élevé])