CEO Cockpit - Manufacturing

Cet accélérateur Tableau vous permet de :

• Évaluer les résultats d’ensemble de votre organisation
• Analyser minutieusement n’importe quel sujet en examinant de plus près certaines solutions d’analytique

Démo vidéo

Répondre à des questions clés sur les activités

• Quelles sont nos performances de vente? À quoi ressemble notre pipeline de vente?
• Comment sommes-nous touchés par les pénuries de produits? Quel est le degré de résilience de notre chaîne d’approvisionnement?
• Combien de bénéfices notre entreprise a-t-elle généré? * Nos clients sont-ils satisfaits? Parvenons-nous à fidéliser nos clients?
• Subissons-nous les contrecoups de la perte du personnel? Quels sont nos effectifs?
• Quelle est notre situation financière?

Surveiller et améliorer les KPI

Ventes

• Ventes totales : montant total des ventes (exprimé en devise)
• Pipeline de vente : montant total des opportunités en cours (exprimé en devise)
• Taux de conversion : part du montant d’opportunités gagnées par rapport au montant de toutes les opportunités conclues (exprimée en %)

Chaîne d’approvisionnement

• Pénuries de produits : il s’agit de la quantité totale de produits que vous n’avez pas pu fournir à vos clients en raison d’une rupture de stock. Elle est également connue sous le nom de « Pénuries totales de produits » = Somme de ([Quantité demandée]-[Quantité confirmée])*[Prix unitaire]

Clients

• Satisfaction client : score de satisfaction client (1 pour insatisfait, 5 pour entièrement satisfait)
• Perte de clients : part de clients perdus d’une année sur l’autre

Ressources humaines

• Perte de personnel : part des employés ayant quitté l’entreprise au cours des 12 derniers mois (exprimée en %)
• Effectif : nombre de salariés employés par l’entreprise à la fin d’une période donnée (un salarié à temps partiel compte pour un)
• Débutants : nombre d’employés débutant au sein de l’entreprise
• Départs : nombre d’employés quittant l’entreprise

Finances > Compte de résultat

• Total des produits : montant total des revenus générés par la vente de biens ou de services liés aux principales opérations de l’entreprise (exprimé en devise)
• CPV : coût des produits vendus (CPV, également appelé « Coût des ventes ») fait référence aux coûts directs imputables à la production des produits vendus dans une entreprise. Ce montant comprend le coût des matériaux utilisés pour créer le produit ainsi que les coûts de la main-d’œuvre directe utilisée pour fabriquer le produit. Il n’englobe pas les dépenses indirectes telles que les coûts de distribution et les coûts de la force de vente (exprimé en devise).
• Marge brute : montant restant des recettes après déduction des coûts d’exploitation (également appelé « Profit brut ») (exprimé en devise)
• % de la marge brute : part du montant restant des recettes après déduction des coûts d’exploitation (également appelé « % du profit brut ») (exprimé en %)
• DépEx : dépenses d’exploitation : dépenses (c’est-à-dire les sorties de fonds) qu’une entreprise effectue pour générer des revenus (également appelées « frais de vente, généraux et administratifs ») : frais de V&M, frais de R&D, frais généraux et administratifs (G&A) (exprimées en devise)
• Ratio dépEx-recettes : détermine les charges d’exploitation effectives de votre entreprise par rapport à vos gains de recettes (exprimées en %)
• Résultat d’exploitation : bénéfice avant intérêts et impôts → profits avant prélèvement des charges d’intérêts et des paiements d’impôts (exprimé en devise)
• % du résultat d’exploitation : part du bénéfice avant intérêts et impôts → part du profit avant prélèvement des charges d’intérêts et des paiements d’impôts (exprimé en pourcentage)

Finances > Bilan

• Actifs à court terme : actifs devant être convertis en espèces en moins de 12 mois : encaisse, comptes débiteurs, inventaire, charges payées d’avance
• Passifs à court terme : factures qui doivent être payées sur une période de 12 mois suivant la date du bilan : comptes créditeurs, charges constatées, tranche de la dette à moins d’un an, impôts sur le bénéfice à payer (exprimé en devise)
• Total des actifs : montant final de tous les investissements bruts, de la trésorerie et équivalents de trésoreries, des créances et des autres actifs tels qu’ils sont présentés au bilan (exprimé en devise)
• Total des passifs : passifs à court terme et dette à long terme (exprimés en devise)
• Fonds de roulement : montant que doit disposer l’entreprise à court terme (également appelé « actifs nets à court terme » ou « fonds ») (exprimé en devise)
• Ratio de fonds de roulement : aptitude de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations de paiement qui viennent à échéance (également appelé « Ratio de liquidité générale ») (exprimé en %)
• Total des capitaux propres : détermine combien il resterait d’actifs à une entreprise si elle déposait le bilan immédiatement (exprimé en devise)
• Ratio d’endettement : montant de la dette de l’entreprise par rapport à son capital d’investisseurs (exprimé en %)

Attributs nécessaires

• Mois (date) : mois
• Code de KPI (chaîne) : Code de KPI selon les règles (*) suivantes
• Répartition par KPI (chaîne) : tout niveau de détail disponible pour votre KPI
• Valeur de KPI (valeur numérique) : valeur de votre KPI

Le « code de KPI » de l’attribut (*) peut contenir les valeurs suivantes :

Finances

• « FIN_REVENUES » : Recettes totales (exprimées en montant). La répartition par secteur d’activité peut être enregistrée dans l’attribut « Répartition par KPI »
• « FIN_COGS » : Coût des produits vendus (exprimé en montant)
• « FIN_OPEX » : Dépenses d’exploitation (exprimées en montant)
• « FIN_OPIN » : Résultat d’exploitation (exprimé en montant)
• « FIN_CASSETS » : Actifs à court terme (exprimés en montant)
• « FIN_CLIABILITIES » : Passifs à court terme (exprimés en montant)
• « FIN_TASSETS » : Total des actifs (exprimé en montant)
• « FIN_TLIABILITIES » : Total des passifs (exprimé en montant)

Ventes

• « SALES » : Ventes totales (exprimées en montant)
• « PIPELINE » : Pipeline de ventes totales (exprimé en montant). La répartition du pipeline de vente peut être enregistrée dans l’attribut « Répartition par KPI »
• « CLOSED_OPPORTUNITIES » : Montant total des opportunités closes, gagnées ou perdues (exprimé en montant)

Clients

• « CUST_SAT » : Satisfaction des clients (valeurs de 1 [très faible] à 5 [très élevée])
• « CUST_CHURN » : Taux de résiliation des clients (0,5 correspond à 50 %)

Ressources humaines

• « HR_STARTERS » : Nombre d’employés ayant rejoint l’effectif de l’entreprise au début du mois
• « HR_LEAVERS » : Nombre d’employés ayant quitté l’entreprise au début du mois
• « HR_HEADCOUNT_EOP » : Nombre d’employés qui travaillent dans l’entreprise à la fin du mois
• « CHURN » : Taux de perte des employés (0,5 correspond à 50 %)

Chaîne d’approvisionnement (les « produits » sont les articles que vous vendez à vos clients; les « matières » sont les articles que vous livrent vos fournisseurs)

• « SCM_SHORTAGES » : Pénuries de produits (exprimées en montant)
• « SCM_PRODUCT_DEMAND » : Fiabilité des produits en termes d’offre et de demande (valeurs de 1 [très faible] à 5 [très élevée])
• « SCM_MATERIAL DEMAND » : Fiabilité des matières en termes d’offre et de demande (valeurs de 1 [très faible] à 5 [très élevée])
• « SCM_PRODUCT_INFLATION » : Impact de l’inflation sur les produits (valeurs de 1 [très faible] à 5 [très élevé])
• « SCM_MATERIAL_INFLATION » : Impact de l’inflation sur les matières (valeurs de 1 [très faible] à 5 [très élevé])
• « SCM_PRODUCT_LOGISTICS » : Fiabilité des produits sur le plan de la logistique (valeurs de 1 [très faible] à 5 [très élevée])
• « SCM_MATERIAL_LOGISTICS » : Fiabilité des matières sur le plan de la logistique (valeurs de 1 [très faible] à 5 [très élevée])