CEO Cockpit - Manufacturing

Mit diesem Tableau-Beschleuniger können Sie:

• die Gesamtleistung Ihrer Organisation bewerten
• tief in jedes Thema eintauchen, indem Sie auf spezifische analytische Lösungen zurückgreifen

Demovideo

Antworten auf wichtige Geschäftsfragen erhalten

• Wie ist unsere Verkaufsleistung? Wie sieht unsere Vertriebspipeline aus?
• Wie stark wirken sich Produktknappheiten auf uns aus?* Wie widerstandsfähig ist unsere Lieferkette?
• Wie viel Gewinn hat unsere Organisation erwirtschaftet?
• Sind unsere Kunden zufrieden? Gelingt es uns, unsere Kunden zu binden?
• Wie stark sind wir von der Mitarbeiterfluktuation betroffen? Wie viele Mitarbeiter haben wir?
• Wie ist unsere finanzielle Situation?

KPIs überwachen und verbessern

Umsätze

• Gesamtumsatz: Höhe des Gesamtumsatzes (in Währung)
• Vertriebspipeline: Gesamtbetrag der offenen Opportunities (in Währung)
• Konversionsrate: Anteil der Menge der gewonnenen Verkaufschancen im Verhältnis zur Menge aller abgeschlossenen Gelegenheiten (in Prozent)

Lieferkette

• Produktknappheit: Hier wird die Gesamtmenge der Produkte gemessen, die Sie Ihren Kunden aufgrund von Lagermangel nicht liefern konnten. Sie kann als „Gesamte Produktknappheit“ = Summe aus ([Angeforderte Menge]-[Bestätigte Menge])*[Stückpreis] bezeichnet werden.

Kunden

• Kundenzufriedenheit: Wert für die Kundenzufriedenheit (1 für unzufrieden, 5 für vollständig zufrieden)
• Kundenabwanderung: Anteil der Kunden, die Sie im Laufe eines Jahres verloren haben

Personalwesen

• Mitarbeiterabwanderungsrate: Anteil der Beschäftigten, die das Unternehmen in den letzten 12 Monaten verlassen haben (in Prozent)
• Personalbestand: Anzahl der Mitarbeiter, die bei der Organisation zum Ende eines bestimmten Zeitraums angestellt sind (ein Teilzeitmitarbeiter zählt als 1)
• Neuzugänge: Anzahl der Beschäftigten, die bei der Organisation neu anfangen
• Abgänge: Anzahl der Beschäftigten, die die Organisation verlassen

Finanzen > Gewinn- und Verlustrechnung

• Gesamterlöse: Gesamthöhe der Einnahmen, die durch den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen aus dem Primärgeschäft des Unternehmens generiert werden (in Währung)
• COGS: Selbstkosten (Cost Of Goods Sold, COGS), auch als „Wareneinsatz“ bezeichnet, beziehen sich auf die direkten Kosten, die für die Herstellung der verkauften Waren in einem Unternehmen anfallen. Dieser Betrag umfasst die Kosten der Materialien, die zum Herstellen der Ware verbraucht wurden, sowie die direkten Arbeitskosten, die für die Herstellung der Ware aufgewendet wurden. Indirekte Kosten sind darin nicht enthalten, wie z. B. Vertriebskosten und Kosten für den Außendienst. (ausgedrückt in Währung)
• Bruttomarge: Der Betrag, der nach Abzug der Selbstkosten vom Erlös übrig bleibt (wird auch als „Bruttogewinn“ bezeichnet) (ausgedrückt in Währung)
• Bruttomarge %: Anteil des Umsatzes, der nach Abzug der Selbstkosten vom Erlös übrig bleibt (auch „Bruttogewinn in %“ genannt) (ausgedrückt in Prozent)
• OpEx: Betriebsausgaben: Ausgaben (d. h. Kassenausgänge), die ein Unternehmen tätigt, um Einnahmen zu generieren (sogenannte VtGK-Ausgaben): Ausgaben für Vertrieb und Marketing (S&M), Ausgaben für Forschung und Entwicklung (R&D) sowie Ausgaben für allgemeine und Verwaltungskosten (G&A) (in Währung)
• Verhältnis OpEx zu Erlösen: Gibt an, wie viel es tatsächlich kostet, Ihre Geschäfte zu betreiben, und wie viel Sie aus Erlösen erhalten (in Prozent)
• Betriebsergebnis: Einnahmen vor Steuern und Zinsen → Gewinne vor Abzug von Zinsaufwendungen und Steuerzahlungen (in Währung)
• Betriebsergebnis %: Einnahmeanteile vor Steuern und Zinsen → Gewinnanteile vor Abzug von Zinsaufwendungen und Steuerzahlungen (in Prozent)

Finanzen > Bilanz

• Umlaufvermögen: Assets, die voraussichtlich in weniger als 12 Monaten in Bargeld umgewandelt werden: Barmittel, Außenstände, Bestände, aktive Rechnungsabgrenzungen (in Währung)
• Kurzfristige Verbindlichkeiten: Rechnungen, die innerhalb von 12 Monaten nach dem Datum der Bilanz beglichen werden müssen: Verbindlichkeiten, angefallene Kosten, aktueller Teil von Schulden, Ertragssteuerverbindlichkeiten (in Währung)
• Gesamtvermögen: Die endgültige Höhe aller Bruttoinvestitionen, Barmittel und Äquivalente, Forderungen und sonstige Vermögenswerte, wie in der Bilanz aufgeführt (in Währung)
• Verbindlichkeiten insgesamt: Aktuelle Verbindlichkeiten und langfristige Verbindlichkeiten (in Währung)
• Betriebskapital: Höhe der Gelder, mit denen ein Unternehmen kurzfristig arbeiten kann (wird auch als „Nettoumlaufvermögen“ oder „Geldmittel“ bezeichnet) (in Währung)
• Verhältnis Betriebskapital: Die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen Zahlungspflichten bei deren Fälligkeit nachzukommen (wird auch als „Aktuelles Verhältnis“ bezeichnet) (in Prozent)
• Gesamtes Eigenkapital: Gibt an, wie viel ein Unternehmen an Assets übrig hätte, wenn es seinen Geschäftsbetrieb sofort einstellen würde (in Währung)
• Verhältnis Fremdkapital zu Eigenkapital: Gibt an, wie viel Schulden ein Unternehmen im Verhältnis zu dem Eigenkapital seiner Investoren hat (in Prozent)

Erforderliche Attribute

• Monat (Datum): Monat
• KPI-Code (Zeichenfolge): KPI-Code gemäß definierten Regeln (*)
• KPI-Aufgliederung (Zeichenfolge): Jede beliebige Detailgenauigkeit, die Sie für Ihren KPI haben
• KPI-Wert (numerisch): Wert Ihres KPIs

(*) Das Attribut „KPI-Code“ kann die folgenden Werte annehmen:

Finanzen

• „FIN_REVENUES“: Gesamteinnahmen (als Betrag angegeben). Die Aufschlüsselung nach Geschäftsbereichen kann im Attribut „KPI-Aufschlüsselung“ gespeichert werden
• „FIN_COGS“: Kosten der verkauften Waren (als Betrag angegeben)
• „FIN_OPEX“: Betriebskosten (als Betrag angegeben)
• „FIN_OPIN“: Betriebserträge (als Betrag angegeben)
• „FIN_CASSETS“: Umlaufvermögen (als Betrag angegeben)
• „FIN_CLIABILITIES“: Kurzfristige Verbindlichkeiten (als Betrag angegeben)
• „FIN_TASSETS“: Gesamtvermögen (als Betrag angegeben)
• „FIN_TLIABILITIES“: Gesamtverbindlichkeiten (als Betrag angegeben)

Umsatz

• „UMSATZ“: Gesamtumsatz (als Betrag angegeben)
• „PIPELINE“: Gesamtvertriebspipeline (als Betrag angegeben) Die Aufschlüsselung der Vertriebspipeline kann im Attribut „KPI-Aufschlüsselung“ gespeichert werden
• „CLOSED_OPPORTUNITIES“: Gesamtbetrag der abgeschlossenen, gewonnenen oder verlorenen Opportunities (als Betrag)

Kunden

• „CUST_SAT“: Kundenzufriedenheit (Werte von 1 [sehr niedrig] bis 5 [sehr hoch])
• „CUST_CHURN“: Kundenabwanderungsrate (0,5 steht für 50 %)

Personalwesen

• „HR_STARTERS“: Anzahl der neuen Mitarbeiter in der Organisation zu Beginn des Monats
• „HR_LEAVERS“: Anzahl der Mitarbeiter, die das Unternehmen zu Beginn des Monats verlassen haben
• „HR_HEADCOUNT_EOP“: Anzahl der Mitarbeiter, die am Ende des Monats für das Unternehmen arbeiten
• „CHURN“: Mitarbeiterabwanderungsrate (0,5 steht für 50%)

Lieferkette („Produkte“ sind Artikel, die Sie an Ihre Kunden verkaufen; „Materialien“ sind Artikel, die Sie von Ihren Lieferanten beziehen)

• „SCM_SHORTAGES“: Fehlmengen an Produkten (als Betrag angegeben)
• „SCM_PRODUCT_DEMAND“: Zuverlässigkeit von Angebot und Nachfrage bei Produkten (Werte von 1 [sehr niedrig] bis 5 [sehr hoch])
• „SCM_MATERIAL DEMAND“: Zuverlässigkeit von Angebot und Nachfrage für Materialien (Werte von 1 [sehr niedrig] bis 5 [sehr hoch])
• „SCM_PRODUCT_INFLATION“: Auswirkungen der Inflation auf Produkte (Werte von 1 [sehr niedrig] bis 5 [sehr hoch])
• „SCM_MATERIAL_INFLATION“: Inflationsauswirkungen auf Materialien (Werte von 1 [sehr niedrig] bis 5 [sehr hoch])
• „SCM_PRODUCT_LOGISTICS“: Logistikzuverlässigkeit für Produkte (Werte von 1 [sehr niedrig] bis 5 [sehr hoch])
• „SCM_MATERIAL_LOGISTICS“: Logistikzuverlässigkeit für Materialien (Werte von 1 [sehr niedrig] bis 5 [sehr hoch])